公示公告

常德市第三中学2019年部门预算编制说明

目录

第一部分：常德市第三中学2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、“三公”经费预算情况

六、政府性基金预算拨款收支情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

八、名词解释

第二部分：常德市第三中学部门预算公开表格

第一部分常德市第三中学2019年部门预算编制

说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

根据党的教育方针和国家法规以及上级有关教育教学标准，承担室内有关初、高中学历教育工作任务。

（二）机构设置

根据常德市编委办核定，常德市第三中学内设科室4个，所属单位0个，全部纳入2019年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、德育处、教务处和总务处。

所属单位无。

二、部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有常德市第三中学本级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德市第三中学2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括公共预算财政拨款、财政专户管理的非税收入拨款和上级补助收入等。支出既包括保障单位基本运行的经费，还包括事业运行等专项资金，主要涉及高中教育支出。

没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

常德市第三中学2019年收支总预算4327.25万元。

1.收入预算。2019年收入预算4327.25万元，其中，一般公共预算拨款3774.75万元，占87.23%（经费拨款3752.75万元，占86.72%；纳入预算管理的非税收入拨款22万元，占0.51%）；财政专户管理的非税收入拨款321.08万元，占7.42%；上级补助收入231.42万元，占5.35%。2019年收入预算较上年增加77.7万元，增长1.83%，主要是经费拨款增加147.65万元，主要原因是工资福利、对个人和家庭补助拨款都有增加，福利费有所减少；上级补助拨款减少18.39万元，主要原因是高中人数减少；纳入财政专户管理的非税收入拨款减少51.56万元，主要原因高中学生人数减少，学费减少。

2.支出预算。2019年支出预算4327.25万元，其中，基本支出4104.1万元，占94.84%；项目支出223.15万元，占5.16%。主要包括教育支出3448.58万元，社会保障和就业支出566.21万元，住房保障支出312.46万元。2019年支出预算较上年增加77.7万元，增长1.83 %，主要是人员经费增加76.75万元，主要原因是各项补助费用增加；公用经费减少0.95万元，主要原因是福利费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入3774.75万元，支出包括：教育支出2896.08万元，占76.72%；社会保障和就业支出566.21万元，占15%；住房保障支出312.46万元，占8.25%；2019年一般公共预算拨款规模较上年增加147.65万元，增长4.07%，主要是人员经费增加146.7万元，主要原因是各项补助费用增加；公用经费减少0.95万元，主要原因是福利费减少。具体安排情况如下：

基本支出：常德市第三中学2019年一般公共预算基本支出3774.75万元，其中：人员经费3727.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、奖励金、遗属生活补助、助学金等；公用经费47.64万元，主要包括福利费。

五、“三公”经费预算情况

2019年常德市第三中学“三公”经费预算0万元，其中：公务接待支出0万元。2019年“三公”经费预算较上年减少19万元，下降100%。其减少原因为本年度未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费。

六、政府性基金预算拨款收支情况

常德市第三中学2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2019年常德市第三中学运行经费一般公共预算拨款预算47.64万元，较上年预算减少0.95万元，下降1.96%。其减少原因为福利费减少。

2.政府采购情况。2019年常德市第三中学政府采购预算总额985万元，其中：政府采购工程预算940万元、政府采购服务预算45万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，常德第三中学共有车辆0台，其中：公务车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备（专用设备）0台（套），单位价值100万元以上的通用设备（专用设备）0台（套）。

4.绩效目标设置情况。2018年常德市第三中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3627.1万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款17.6万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。2019年常德市第三中学整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款3774.75万元，其中：项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元；纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分：常德市第三中学部门预算公开表

附件：

      常德市第三中学2019年部门预算公开.xls

常德市第三中学

2019-2-2

编辑：杨维维

初审：罗   旭

复审：周   娜

终审：周继华